第二章 市场预测
　　一、市场分析
　　农作物秸秆的开发利用，世界各国很早就进行了探索研究，2001年，秸秆综合利用技术列入了国家“十五”重点推广计划。
　　河南省地处中原，是优质粮食生产基地，虽然不乏优质粮食饲料，但这些高品质饲料也是高价位饲料，在养殖中全部使用这种高质高价饲料是不现实的，我省养殖业有一个基本特色，即85%的肉产品是由广大散养户提供的。这些散养户养殖水平低，呈高度分散状，饲养畜禽数量少，饲养期长，这些特点决定了散养户不可能大量使用粮食全价料，造成众多饲料厂生产的饲料销售难，广大散养户用不起的现状，这一状况竞争十分激烈，导致许多企业破产。另一方面，广大中小养殖户优价优质的饲料需求无从满足，换一个角度讲，假使散养户全都使用粮食全价料，那么我国的粮食资料（玉米、小麦、大豆等）则难以承受。要改变这一现状，适应市场需求，只有不断革新饲料添加剂、饲料加工机械的工艺，生产高效能、低成本的饲料产品，才能顺应饲料工业发展趋势， 在市场上立于不败之地。因而我省饲料工业的出路在于开发合散养户的饲料产品，填补豫北地区加工全价秸秆颗粒饲料生产的空白，使经济效益和社会效益寻找到最佳结合点。
　　淇县是一个农业与畜牧业并重的地区，畜牧业的发展位全省之首，对饲料的需求，特别是对优质优价的饲料需求日益增长。
　　巨大的经济效益预示着十分广阔的现实市场与潜在市场，这就意味着饲料工业必须与当地饲料资源、养殖特点相结合起来，充分发挥着小型饲料企业投资小、经营方式灵活等优势，开发出有地方特色的优质饲料产品，这是一个相当大的市场。
　　二、秸秆颗粒饲料的性能优势
　　由于农作物秸秆具有粗纤维含量高，难以被动物消化吸收，可利用养分少，适口性差等特点，在饲料分类学上归为粗饲料。所以使用秸秆全价颗粒配合饲料势在必行，此项目是按科学配方，把几种或多种不同来源饲料，依一定比例均匀混合，并按相关的工艺流程，生产成的商品饲料，它能最大限度地发挥动物生长能力，并降低饲料成本，为成功饲养提供了可靠的基石。
　　1.饲料报酬率高，在制粒过程中，由于水分、温度和压力的结合作用，使饲料发生一些理化反应，使淀粉糊化，酶的活性增强，能使饲喂动物迅速消化饲料，用全价颗粒饲料喂养家禽类和猪，与粉料相比，可提高饲料转化率即报酬率10%—12%，用颗粒饲料喂育肥猪，平均日增重提高4%，料肉比降6%，喂肉鸡，料肉比可降低3%—10%。
　　2.可避免动物挑食，在贮运和喂饲过程中保持均一性，可减少喂饲损失8%——10%。
　　3.贮存运输更经济，经制粒，使饲料的散装密度增加40%—100%，可减少仓容。
　　4.流动性好，不产生粘结现象便于管理输送分发，避免饲料成分自动分级减少环境污染，在饲喂过程中颗粒饲料对空气和水质的污染比粉料要少得多。
　　5.杀灭动物饲料中的沙门菌。沙门菌被动物摄入体内后会保留在动物组织中，吃了感染这种细菌的动物后会患一种被称为沙门杆菌的肠胃病。秸秆颗粒饮料在补充动物营养成分的同时有很好的灭菌作用。
　　三、市场营销原则
　　1．巩固和扩展生产加工基地，发展优质高效低价位的饲料必须要以领先的科技和高性能的配套设备作先导，生产出适合市场需求的产品。
　　2．积极开展内销业务，大力开拓周边市场。
　　淇县是畜牧业大县，畜牧业是淇县的支柱产业，饲料的需求量日益增大，目前呈现供不应求之势，低价位的秸杆颗粒饲料更是我县市场上的一个缺口。因此，项目建成投产后尽快创立自己的品牌建立市场网络；在占领本地市场的同时，拓宽周边市场，实现内外两个市场互为补充，互相促进，以推动饲料加工产业的长期稳定发展。
　　3．市场营销方案
　　（1）公司将以豫北地区的畜牧业散养户作为首要市场，公司主动和这些散养户联系，以此作为产品走入市场的阶梯，以其优良的价格性能比占领市场。
　　（2）公司将以淇县的畜牧养殖企业作为目标，在产品走入散户的同时，打入淇县的畜牧养殖龙头企业。
　　（3）与周边地区的畜牧业养殖企业联系，以其优质价廉的优势打开外地市场。

第三章 建设条件及厂址选择
　　一、自然条件
　　1.自然条件
　　该引进项目位于东经114.59度，北纬35.46度，年平均气温13.9度，平均无霜期206天，年积温4381度，所处地理位置气候温和，降水量适宜，热量、光照充沛，资源丰富，为该项目的生产提供了廉价的资源。
　　2.交通及通迅条件
　　公司地处豫北平原，紧临京广铁路、107国道和京珠高速公路，交通通便利，通迅发达，运输十分方便。
　　3.原材料资源
　　公司所处的淇县，浚县、汤阴及周边的几个县，共同构成了河南省主要的商品粮生产基地，所在地区玉米小麦大豆等农副产品十分丰富，农作物的秸秆种类繁多、丰富及廉价。
　　4.水资源条件
　　项目所在区域属准河水系，河流纵横，水资源丰富，硬度在1克/升左右，PH值在6.5—6.8之间，各种毒物含量和污染程度均在国家规定的标准以下。
　　5.电力条件
　　淇县地处华中电网，淇县、鹤壁都有火电厂，电力供应充足。
　　二、厂址选择
　　该项目引进厂址位于淇县高村镇，距淇县县城两公里，交通运输十分方便，水源充足，供电稳定，该项目在筹建过程中对工艺流程、前景规划等方面的问题进行了多论证与调查，该项目选址十分符合各项要求，具备筹建该项目的基础条件。

第四章 项目内容
　　一、 秸杆生物饲料的技术原理
　　1．农作物秸秆粗纤维含量高，难以被动物消化吸收，可利用养分少，适口性差，在饲料分类上归为粗饲料，纤维素D一吡喃葡萄的聚合体，半纤维素则是由葡萄糖、木糖、甘糖、阿拉伯糖、半乳糖等多种单糖残基聚合而成的异型多糖，此外，在植物体还存在着自由苯丙烷聚合而成的一种非多糖物质——木质素，纤维素、半纤维素和木质素紧密结合，相互缠绕构成粗纤维，是植物细胞壁的主要成份，这些天然有机高分子化合物，结构很牢固，只能吸水润胀，不能为单胃动物的消化液和酶所分解，仅靠其盲肠微生物少量酵解，消化和吸收率很低。
　　2．人们根据仿生学的原理，在牛瘤胃机理启发下，进行了瘤胃微生物的生物学特性研究及分离鉴定与纯培养技术的研究以及瘤微生物人工模似技术的探讨，“八五”期间，历家科委支持，联合国粮农组织（FAO）的援助下，引入美、澳等农业发达国家最新生物工程技术研究成果，主要进行了纤维分解菌系的筛选与人工诱变、杂交选育等方面的工作，培育出在自然条件下迅速繁殖并高效分泌纤维分解酶系的工程菌。
　　3．秸秆生物处理技术就是采用这种特殊的工程菌，在霉菌、担子菌、细菌及相关化学物质的综合作用下，进行一系列复杂的生物化学作用，改变秸秆的物理、化学性质，使其所含的粗纤维降解为动物容易消化吸收的单糖、双糖、氨基酸等小分子物质，从而提高饲料的消化吸收率，起到饲料机械起不到的深度生化加工作用。同时，在秸秆生物处理过程中还产生并积累大量营养丰富的微生物菌体蛋白质及其它有用的代谢产物，如有机配、酶、醛、酯、维生纯素、抗生素、微量元素等，使饲料变软变香，营养适中，并含有多种消化酶、多种生长因子，能增强动物的抗菌能力，刺激其生长发育，有些代谢产物对饲料还具有了防腐作用，能延长饲料的保质期。
　　二、主要生产工艺路线
生物颗粒饲料生产工艺路线图解

第五章 项目的环保评价
　　一、环境保护重点与执行标准
　　贯彻执行中华人民共和国国务院1998年颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》文件，项目建成后对产生的废水、废物等进行综合治理，执行标准：《环境空气质量标准》GB3095—1996，《污水综合排放标准》GB8978—1996。
　　二、环境保护目标
　　1．废气影响不超过大气环境二级标准
　　2．废水达到污水综合排放三级标准
　　3．固体废物以无害化处理为控制目标
　　三、项目建成后的污染物排放
　　项目建成投产后，所产生的污染主要包括生活污水和生产污水（发酵池产生的废水），固体废物主要是来自办公区产生的生活垃圾以及厂区的农作物秸秆中携带的杂物。
项目投入经营后所产生的污染中基本上没有其它有毒有害物质，对周边环境没有大的直接影响。
　　四、环境保护措施
　　1．由于本项目不产生大量废气、废料和废水，对环境没有破坏性影响，在污染处理方面只需要解决部分废弃物和生活用水的排放问题。
　　2．对废水的处理采用泄水沟直接排放，多级净化和综合利用，生产活动中产生的废弃物主要是生产垃圾的原材料中的携带杂物，没有易扩散的物质，所以对这些刻度物的处理将采取集中收集，并统一处理。
　　3．项目建成投产后，通过上述技术不仅对周边环境不会产生有害的影响，而且通过对秸秆的饲料化，解决了我县一般采用焚烧秸秆方式带来的种种危害，对空气和环境的净化起到了积极的作用，实现了社会效益、经济效益、环境效益的有机结合和良性发展。

第六章 项目总体工程
　　一、总平面布置
　　根据引进项目的要求，进行合理的施工建设，尽量做到厂区线路简洁流畅，力求建筑布局合理，功能分区明确，道路布局力求简捷合理，方便原材料与成品的运输。
　　二、土建建筑设计
　　1．与引进项目配套设施需要修建厂房、发酵池和办公用房，采用的规模主要有：GBJ3—88《砌体结构设计规范》、10—89《混凝土设计规范》、GBJ69—84《给排水工程结构设计规范》、BGJ9—87《建筑结构荷载规范》。
　　2．结构方案：采用砖混墙体，层顶钢架结构。
　　3．建筑面积200M2，其中生产用房100M2，办公用房30M2，仓库用房70M2。
　　4．建筑物需要构建简易厂房与发酵池。
　　三、引进设备KL型全价秸秆颗粒成型机组一套。
　　四、供水、供电
　　该项目不需要配备专门的供水供电设施，在淇县蓝天昆仑畜业有限公司的原供水供电设施上增加辅设施助即可。
　　五、消防
　　建立健全消防体制，硬件上加强建设，在厂区配备足量的二氧化碳泡沫灭火器，软件上加强教育，教育员工时时提高警惕，确保安全。

第七章 卫生及安全措施
　　一．厂房要保持良好的通风，保持生产区的清洁卫生，定期或必要时进行除虫灭害，防止蚊虫滋生。
　　二．注意机电设备的操作安全，严防操作不当对人体造成机械和触电伤害。
　　三．强电安装要采取防护措施，电器设备要采取接地零措施，电源采用三相五线并配备保护开关。
　　四．机电工作人员上岗前要进行安全教育并配备齐劳动保护用品。

第八章 企业组织与劳动定员
　　一、企业组织
　　本项目归淇县蓝天昆仑畜业有限公司统一管理，纳入公司的目标管理考核系统，对其生产任务中的费用指标、人员编制、员工奖惩标准，由公司总部统一下达，公司总经理负责实施。此外另设顾问委员会，定期不定期为公司发展提供指导性意见。
　　二、劳动定员
　　总经理1人，财务部2人，技术部3人，生产人员15人，销售人员8 人，总计29人。
　　三、人员来源及培训
　　1.人员来源
　　（1）工人和管理人员：上述配套项目技术比较先进，对技术操作有一定要求，工人要具备一定的基础知识，因此应从社会上招收具有一定学历的青年，通过考核、培训、试用、上岗，具有同行业生产经验的工人优先录用。管理人员从公司内部调配或外聘。
　　（2）技术人员：上述项目对技术人员素质要求较高，专业性强，主要来源于科研院样，以招聘一定数量的优秀人才，满足生产需要，对有专业特长和科研成就突出的人才给予优厚待遇。
　　2.人员培训
　　对于已有一定生产经验的工作和管理人员，稍加培训即可上岗。但对于新招收年轻人，应集中培训，经考试或考核合格后持证上岗，并进行岗位技能培训。对于有些重要岗位的人员，还应加强外部培训，保证人才梯队的连续性。

第九章 项目实施计划
　　一、建设周期计划
　　上述项目分为两个阶段，即勘测设计阶段和建设实施阶段。为加强建设进度，公司已对该项目进行了详细考察和部分勘察设计。在第二个阶段中，相关的工作尽量提前，根据生产经营中相关环节的生产链关系，适当安排相关工作进度。如在施工图设计阶段，进行技术培训，设备考察和订货工作，在施工末期前开始设备安装工作。
　　二、项目实施进度
　　建设期初步定为4个月，从2007年3月开始动工筹建至2007年7月竣工，其中土建施工3个月，设备购进安装为1个月，土建与设备购进安装交叉进行，预计2007年7月开始生产经营。

第十章 投资估算及资金筹措
　　一、投资估算依据及说明
　　本项目建设投资估算与财务评价按国家计划内委发布的《建设项目经济评价方法与参数》规定要求计算。建设投资估算范围，包括土建工程，生产及辅助生产车间的设备，引进配套技术，总图及其他费用等。项目安装费用和其他二类工程费用均依照《轻工业工程设计概算、编制方法》（QGJ510—93）规定的计算，指标和费率进行估算。
　　二、总投资
　　1．本项目计划投资350万元，其中固定资产投资人民币180万元，占项目总投资的51.4%，流动资金人民币160万元，占项目总投资的45.7%，技术转让费及其他人民币10万元，点总投资的2.9%。
　　2．固定资产包括建筑工程费，设备购置费以及基本预备费。流动资金包括原材料购置费，电力费，人工工资，销售费用，管理费用等。
　　三、资金筹措
　　本项目资金总额350万元人民币，其中申请银行贷款300万元，企业自筹50万元。
　　四、价格变动引起的投资增加额
　　考虑设备及材料价格在建设期变动的不确定因素，列涨价预备及其基本预备费10万元。（不可预见费）。

第十一章 经济效益与社会效益分析
　　一、项目的经济效益测算
　　本项目的效益测算，以该项目投产经营后的一个年度来测算。
　　1.产量产值测算
　　按预定设计生产规模可每年生产饲料2400吨，按市场售价年可创产值240万元。
　　2400吨*1000元/吨=2,400,000.00元
　　2.产品总成本及期间费用测算
　　总成本及期间费用测算144万元
　　其中34万元为固定经营成本，70万元可变经营成本。
　　原材料购置费：43万元；
　　人员工资：28万元；
　　固定资产维修费：第一年不计提，第二年按2%计提，以后每年增加0.5%；
　　固定资产折旧按平均10年折旧，残值按5%计，年折旧额为17.1万元；
　　无形资产摊销按十年摊销，每年摊销10%；
　　燃料动力费：12万元。
　　3.期间费用
　　管理费用：按售销收入的2.5%计提；
　　销售费用：按销售收入的5%计提；
　　财务费用：按总投资*6%的年利息计算。
　　利润的测算：本项目达到设计生产能力，可实现企业年净利96万元。
　　4.税金的测算
　　该项目是以农作物物秆为原料生产的生物饲料，根据国家有关政策的规定，属于免税项目，企业所得税按《资源综合利用目录》规定，实行自项投产起5年内免税的优惠政策。
　　二、经济效益分析
                       　　　　　　项目经济效益分析　　　　　　　　　　　　（单位：万元）